小金庫治理回頭看工作的自查報告
工作領導小組辦公室：
按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況匯報如下：
一、抽查情況
為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元；二是會計基礎工作未得到改善；三是部分單位財務管理不到位；四是個別單位對固定資產仍未作清理。
二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析
分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位；個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度；部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位；在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求；部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂；由于票據管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為“小金庫”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的'長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫；三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制；四是將“小金庫”納入日常監督管理內容
此外，我辦還積極采取了以下有效措施：
1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百余人的培訓工作。
2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。
3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。
4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內容，建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。
6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。
7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。
8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。
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