雙十星自查報告
一、20xx年質量管理情況
1、重視全員參加質量管理，組織學習相關規范及法規
20xx年3月我院召開了一年一度的職工大會和職工代表大會，會上院長為強調20xx年提高地質工作質量的重要性，并于會后發布了《20xx年度關于加強地質工作質量管理的意見》，組織學習《地質勘查單位質量管理規范》（DZ/T
0251—2012），為了更有依據性。同時組織員工認真學習了《地質勘查資質管理條例》（國務院令520號）和《地質勘查資質監督管理辦法》（國土資發〔2010〕14
號）以及相關的法律法規，項目所涉及規范規程等。還于2014年3月依據《地質勘查單位質量管理規范》（DZ/T 0251—2012）制訂了《質量管理實施細則》，于2014年5月1日期實施。實施細則啟用后，院技術、質量管理部門還將其掛在院qq群中，通知全院職工下載并學習。將學習實施細則列入院技術質量管理目標考核，從而促進了質量管理工作進步。
2、工作機構
根據省編委會（批復）的《關于在基礎上組建省地質災害應急技術指導中心有關事項的批復》[20xx]63號文件，我院將形成一套人馬三塊牌子的特殊單位。下設有：辦公室、財務資產科、研究室（總工辦）、地質環境監測科、地質環境調查科等分支機構；
為更好地貫徹ISO9001:2008質量標準，在院綜合室下設有質量管理體系辦公室。針對20xx年的質量管理工作，院成立了以院長為組長
的質量檢查領導小組，其具體組成成員如下：
組長：
副組長：
成員：
3、利用現代信息技術強質量管理
自2007年成立后便于2008年初在互聯網上開設了自己的網站（網址：
/），網頁上有法規指南、科技成果、院發文件、科技成果等板塊供院職工查閱和使用。同時環境監測院還在所有涉密電腦上安裝了全局使用的內部局域網硬盤，對于涉密資料的傳輸提供了便捷通道，同時又起到了保密效果，提高了工作效率。內部聯系上則建立有QQ群交流，可共享的資料則通過QQ群進行共享。20xx年7月底，還與廣州協眾軟件科技有限公司合作，建立了智能協同
辦公系統，目前已經在該系統中進行了考勤管理、文件傳輸、合同管理應用，將逐步推廣到預算管理、資產管理、車輛管理、會議管理等等，達到真正的無紙化辦公且提高工作效率，提升項目質量。
4、改進質量目標
我院質量管理體系原定質量目標是：原始資料真實可靠，驗收合格率100%；設計優秀級達到20%，良好級達到70%以上，合格級達到100%；成果報告符合顧客要求，評審優秀率達到20%，良好率70%以上，合格率達到100%，顧客滿意度達80%。”根據院完成項目的質量實際情況，有一定的提升空間，便于2014年制定《質量管理實施細則》時將質量目標做了一些調整和提高。即“地質勘查項目成果一次性檢查驗收合格率達100%，良好率達80%，優秀率達20%；使用設備儀器完好率達100%；顧客滿意度達90%；上崗技術培訓達100%；爭取每年創地質勘查成果質量優秀獎3項至5項。”并將目標分解下達到基層單位。
5、建立完善的三級管理制度
院質量管理體系標準ZB-1-2012版《質量手冊》中，3.術語和定義第5條：
3.5三級質量檢查由監測院、項目承擔單位（即科室、分院、項目組）、作業組對所實施的地調項目工作質量進行三個層次的檢驗活動。
作為三級質量管理的把關部門，院總工辦在質量管理中起著重要作用，大型地質調查項目從立項、設計到開展野外工作、室內資料整理、報告編制等都全程進行監控，質量記錄清楚明了，對相對較小的市場項目，綜合室對所有項目都進行了合同管理、進度跟進、內外審把關等工作。
但地質勘查成果的質量好壞，取決于承擔項目的人員的責任心、責任感。為了讓實施地質項目人員增強責任心和責任感，為此院于2014年修定了“優秀成果獎勵辦法”和“技術工作質量責任追究管理辦法”，明確規定了對實施地質項目質
量好的給予獎勵，對實施地質項目出現質量問題的人給予懲罰。獎勵：獲國家、省部級地質科技成果獎勵的，院按成果級別參照局《科技成果獎勵辦法》追加獎金對項目組進行獎勵，具體獎金數額經院長辦公會研究確定；獲廳（局）級地質科技成果獎勵的，院按廳（局）獎金數量追加獎金數量對項目組進行獎勵，但最高獎勵額度不超過5萬元；技術成果被評為優秀級，院給予省部級的5000元，廳局級的2000元獎勵。處罰：1）對事故直接責任單位處5000元罰款，導致質量事故的項目組直接責任人、技術負責人、作業組長分別按2：1.5:1比例予以處罰；對直接管理責任人處以3000元罰款，罰款比例按承擔單位負責人（審核人）、審定人2：1執行；對管理責任人處以xx00元罰款，罰款比例按分管副總工程師、總工程師、分管副院長、院長按3：3：2：2執行。2）因質量問題造成直接經濟損失的20%由事故責任人承擔。其中直接責任人承擔70%，直接管理責任人承擔30%。其承擔比例比照上述第1條執行。3）對導致質量事故產生的直接責任人可以并處以開除留用行政處分 。4）對直接管理責任人處以降級行政處分。5）對管理責任人處以記過、降級的行政處分 。
6、重視地質項目的過程管理
我院一直重視地質項目的過程管理。地質項目從立項、設計到項目實施中的野外調查、施工以及報告編制，質量管理都始終貫穿著全過程，各過程都有相應的過程記錄，地質項目結題匯交資料時，過程質量管理記錄一并匯交資料室。如是中國地質調查局、貴州省地礦局等下達的大型項目，從立項、組織實施、報告編制等各階段都有相應的技術交底、野外驗收、成果審查等質量記錄；如是相對較小的市場項目則有項目實施策劃書、設計輸入一覽表、內部審查、外部審查等資料記錄資料。
7、建立嚴格的外包管理制度，并認真執行
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