內業資料自查報告范本
應公司文件要求我項目監理部已進行項目內業資料的自查、自糾工作。自查結果如下：
1）未設立監理項目文件柜，已建立檔案盒未使用公司標志分類，內業資料分類專業存放保管。
2）監理工作指導性文件，監理規劃、監理細則、旁站方案、安全方案等符合工程特點且具有針對性，已經編制未經審批。
3）施工指導性文件，施工組織設計/(專項)施工方案報審、季節施工方案、應急預案已經專業監理工程師和總監理工程師的審查和簽認。
4）資質資格文件管理工作，監理機構已存放有公司營業執照、資質證書、項目成立文件、總監任命書，各級人員的證書復印件。
5）“三控”工作資料：工程開工報審、進度控制計劃，監理簽認符合工程實際情況；工程進度款未超額支付；已嚴格按照旁站方案進行旁站，旁站記錄齊全；工程定位放線記錄、監理復核記錄、原材料進場報驗、隱蔽工程驗收記錄、分部/分項驗收記錄、質量評估報告等資料審核、簽認是否和工程實際同步。
6）安全管理工作：項目部已配備必備的安全防護用品、且安全監理方案、安全監理日記、監理月報中有對安全監理工作的匯述。
7）監理報告、指令管理工作：監理月報每月及時編制并按要求上報各方；個別監理通知單未閉合，正在積極完善中；監理日志記錄及時、完整。
三門峽陜縣申家窯金礦尾礦庫項目監理部
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