錫北鎮財政預算執行情況報告
各位代表：
我受鎮政府委托，向大會報告2015年度財政預算執行情況和2016年度財政預算草案，請予審議。
一、2015年財政預算執行情況
2015年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，在各位代表的大力支持下，我鎮財政工作緊緊圍繞鎮三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節約、嚴肅紀律，統籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮經濟社會協調發展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預算收入執行情況
2015年全鎮完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。
2015年鎮財政可用總財力38246萬元，其中：預算內體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預算支出執行情況
2015年財政可用財力總支出38145萬元。支出執行情況如下：
1、一般公共服務支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農林水事務支出667萬元。
6、城鄉社區事務支出9078萬元。
7、債務及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮財政預算執行情況良好，財政支出結構不斷優化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關運轉、民生保障、城鎮建設、教育事業、重點項目推進等支出需要。
二、2015年財政主要工作情況
(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據鎮黨委、政府確定的收入目標任務，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮村兩級租賃企業進行了專項排查摸底，督促租賃企業積極開具租賃發票，增加了稅源。三是加大服務企業力度，對全鎮700多家小微企業進行了稅務培訓，規范了企業納稅申報行為，增強企業全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監管力度，做到應收盡收，促進征管質量的顯著提高。
(二)優化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優先考慮民生，財政支出優先保障民生。積極調整和優化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關運轉、教育、社會保障等日常運轉資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。
(三)強化財政監管，發揮職能作用。認真執行各項財政法律法規，堅持把財政監督檢查作為財政部門的重要工作內容，將財政監督工作融入財政管理各個環節，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監管和審計協調工作，注重政府采購和資產的管理，注重資金支付計劃的安排和調度，注重財務審核審批程序。2015年通過財政監督工作的開展，管理更加規范，各單位、各村節約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。
2015年財政工作成績的取得，是鎮黨委、政府科學決策與正確領導的結果;是鎮人大監督指導和大力支持的結果;是各部門通力合作以及全鎮人民群眾和各企業大力支持的結果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態”，關注國家宏觀經濟政策，特別是涉及營業稅、所得稅、房地產稅、消費稅等稅收新動向，積極穩妥地處理好政策變化帶來的對我鎮財政收入的影響。
三、2016年財政預算草案
根據鎮黨委、政府對財政工作的要求，結合全鎮經濟社會發展目標，2016年財政工作的總體思路和目標任務是：全面落實各項財政改革政策，以穩增長調結構促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執行，不斷調整和優化支出結構，切實保障和改善民生，推動全鎮經濟社會全面、協調可持續發展。
(一)關于收入預算的安排。
2016年我鎮一般公共預算收入預計37070萬元，同比增長10%左右。鎮財政預算內外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預算內體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關于支出預算的安排
2016年財政支出預算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農林水事務支出800萬元。
(6)城鄉社區事務支出9500萬元。
(7)債務及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
四、2016年的主要工作措施
(一)加強財源建設，擴大財政收入規模。一是加強對宏觀經濟形勢和財稅改革動態的掌握，及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業早日投產及開工，盡快形成新的稅收增長點。
(二)突出科學管理，提高預算執行力度。在完成2015年度收支決算的同時，按照新《預算法》認真做好2016年預算編制工作，嚴格財政預算的約束。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求;不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，繼續深化政府及各部門的財務管理;嚴格執行厲行勤儉節約、反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立全鎮項目資金管理臺賬，統一扎口，統一核算，統一監管，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。
(三)深化財政改革，有序推進信息化建設。嚴格按照新《預算法》、《事業單位會計制度》、《行政單位會計制度》和《財政總預算會計制度》的要求，組織有關人員進行認真學習和研究，進一步規范總預算會計核算;嚴格按照《關于進一步加強財政票據管理的意見》的要求，深入推進非稅收入收繳管理改革，充分運用現代信息技術，提高財政票據電子化、系統化管理水平;充分利用“三資”平臺和剛成立的農村產權交易服務中心，科學規范管理鎮村集體資產、資源;完成國庫集中支付全覆蓋工作。
(四)加強內部管理，全面提升隊伍素質。對照江蘇省“規范化財政所”考核評價指標體系表，自查自評，從改進作風、依法辦事、服務質量、政務公開、清正廉潔五個方面入手，評建結合，注重實效，自覺改進行業作風、提升服務水平，不斷提高人民群眾的滿意度;全面試行財政人員公共服務標準化，加強內部人員學習能力建設和財政隊伍黨風廉政建設，增強財政人員的責任感和使命感，激發財政隊伍的整體活力。
各位代表、同志們，我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，全面貫徹本次大會的各項決議，以高度的責任感和緊迫感，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，積極進取，扎實工作，努力完成2016年財政預算任務，為實現產業、新鎮雙崛起，開啟“十三五”發展的良好開局作出積極貢獻。
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