德鎮市市總預算執行情況報告

時間：2024-10-12 06:15:22 報告

德鎮市市總預算執行情況報告

　　下面是關于德鎮市市總預算執行情況報告，歡迎閱讀。

德鎮市市總預算執行情況報告

　　一、關于2015年全市財政預算和市本級、高新區、陶瓷工業園區預算執行情況的審查意見

　　2015年全市財政預算執行情況：全市財政總收入111.56億元，完成調整預算的100.04%，比上年增長9.9%。全市一般公共財政預算收入完成90.6億元，完成調整預算的101.9%，比上年增長10.3%。全市一般公共財政預算支出完成173億元，完成調整預算的89%，比上年增長15.8%。2015年全市政府性基金收入379950萬元，比上年增長14.8%;全市政府性基金支出332037萬元，比上年增長1.3%。2015年全市社會保險基金收入460727萬元，支出443035萬元。2015年全市國有資本經營預算收入415.5萬元，支出415.5萬元。

　　2015年市本級預算執行情況：市本級完成財政總收入27.9億元，完成調整預算的98.9%，比上年增長7.8%。市本級完成一般公共財政預算收入22億元，完成調整預算的97.3%，比上年增長3.3%。市本級一般公共財政預算支出完成61.5億元，完成調整預算的80.4%，同比增長18.5%。2015年市本級政府性基金收入173592萬元，同比增長24.6%;市本級政府性基金支出70856萬元，同比下降40.4%。2015年市本級社會保險基金收入214178萬元，支出202093萬元。2015年市本級國有資本經營預算收入415.5萬元，支出415.5萬元。

　　2015年高新區預算執行情況：高新區財政總收入97021萬元。高新區完成一般公共財政預算收入74983萬元;高新區完成一般公共財政預算支出82173萬元，完成調整預算的92.8%，比上年增長30.8%。2015年高新區政府性基金收入3798萬元;高新區政府性基金支出30656萬元。

　　2015年陶瓷工業園區預算執行情況：陶瓷工業園區財政總收入26030萬元，完成年初預算的104.8%，比上年增長14.8%。陶瓷工業園區完成一般公共財政預算收入19242萬元，完成年初預算的108%，比上年增長18.4%;陶瓷工業園區完成一般公共財政預算支出21856萬元，比上年增長27.8%。2015年陶瓷工業園區政府性基金收入22099萬元，比上年增長162%;陶瓷工業園區政府性基金支出22423萬元。

　　由于決算程序原因，以上財政收支數據均為執行數，具體決算數字待決算匯總上報和上級批復決算后，再向市人大常委會作專題報告。

　　財經委員會認為，2015年全市各級人民政府和財稅部門，在市委的正確領導下，認真貫徹中央和省委的決策部署以及市十四屆人大六次會議以來提出的有關決議，緊緊圍繞“復興千年古鎮，重塑世界瓷都，建設生態之城”的奮斗目標，緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，著力深化財稅體制改革，強化財政預算管理，收入質量和支出結構不斷優化，各項社會事業發展穩步推進，民生和社會事業發展得到保障，預算的完整性、執行率水平不斷提升，財政工作成績顯著。財政經濟委員會認為，2015年預算執行總體情況是好的，較好地完成了市十四屆人大六次會議以來確定的預算任務。

　　但是，預算執行中還存在一些值得注意的問題，主要是：經濟總量不大，質量效益不高;財政收入結構不夠合理，財政收支壓力加大;有的項目建設推進較慢，結余結轉支出過大;年初預算與調整預算數差距仍然較大;少數部門存在隱匿“三公經費”超支支出現象。另外，還存在預算編制方法不夠科學，預算不細化，預算公開有待完善，預算決策民主化有待推進等問題。這些都必須予以高度重視，逐步加以解決。

　　二、關于2016年全市和市本級、高新區、陶瓷工業園區財政預算安排的審查意見

　　市人民政府提出的2016年全市財政預算安排(備案)：全市財政總收入安排121.6億元，比2015年執行數增長9%，一般公共財政預算收入98.7億元，比2015年執行數增長9%。全市一般公共財政預算收入，加上省提前下達補助、稅收返還、其他各項補助等收入，減去各項上解支出等，預測財力約為157.4億元。2016年全市公共財政預算支出安排157.4億元，預算收支平衡。2016年全市政府性基金預算收入安排28.25億元，政府性基金預算支出安排26.6億元。2016年全市社會保險基金預算收入安排511305萬元，社會保險基金預算支出安排507735萬元。2016年全市國有資本經營預算收入安排597.4萬元，全市國有資本經營預算支出安排597.4萬元。

　　市人民政府提出的2016年市本級財政預算安排：市本級財政總收入安排30.4億元，比上年執行數增長9%。其中一般公共財政預算收入24億元，比上年執行數增長9%。市本級一般公共財政預算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結算補助等，減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等，2016年市本級預測財力約為60.87億元。2016年市本級一般公共預算支出安排60.87億元，預算收支平衡。2016年市本級政府性基金預算收入安排123370萬元，政府性基金預算支出安排113290萬元。2016年市本級社會保險基金預算收入安排226992萬元，社會保險基金預算支出安排227477萬元。2016年市本級國有資本經營預算收入安排597.4萬元，市本級國有資本經營預算支出安排597.4萬元。

　　2016年高新區財政預算安排：高新區財政總收入安排105750萬元，比上年執行數增長9%。其中一般公共財政預算收入81760萬元，比上年執行數增長9%。高新區一般公共財政預算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結算補助等，減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等，2016年高新區預測財力約為8.1億元。2016年高新區一般公共財政預算支出安排7.9994億元，預算收支基本平衡。2016年高新區政府性基金預算收入安排12240萬元，政府性基金預算支出安排12240萬元。

　　2016年陶瓷工業園區財政預算安排：陶瓷工業園區財政總收入安排28370萬元，比上年執行數增長9%。一般公共財政預算收入20974萬元，比上年執行數增長9%。陶瓷工業園區一般公共財政預算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結算補助等，減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等，2015年陶瓷工業園區預測財力約為20718萬元。2016年陶瓷工業園區一般公共財政預算支出安排20718萬元，預算收支平衡。2016年陶瓷工業園區政府性基金預算收入安排15020萬元，政府性基金預算支出安排15509萬元。

　　財經委員會認為，市人民政府提出的2016年市本級、高新區和陶瓷工業園區財政預算草案認真貫徹了中央、省委和市委決策部署，體現了財稅改革精神，符合《預算法》要求和我市實際情況。總的看，預算草案是可行的。財政經濟委員會建議，批準市人民政府提交的《關于景德鎮市2015年市級總預算執行情況和2016年市級總預算草案的報告》，批準市人民政府提出的2016年市本級預算草案，批準市科技局等94個部門2016年的部門預算，批準高新區和陶瓷工業園區2016年的預算草案。

　　三、2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年，對我們財政經濟工作意義重大。為此，財經委員會根據預先審查和代表、專家們的審查意見，提出以下建議：

　　(一)進一步發揮財政職能作用，積極推進經濟發展轉型升級

　　要繼續實施積極的財政政策，不斷增強政策落實的針對性和協調性，大力推進“一帶一路”、鄱陽湖生態經濟區建設、贛東北增長極等重大決策部署的實施，促進區域協調發展。用足用好國家結構性減稅政策，完善促進企業創新的稅收政策，著力支持戰略性新興產業發展，加大對節能減排和淘汰落后產能的扶持力度，促進傳統產業優化升級，提升經濟增長的質量和效益。加快推進工業化和信息化深度融合，促進戰略性新興產業和現代服務業快速發展，要主動幫助企業拓展市場，著力發展以電子商務平臺和會展產業為代表的新興服務業，以樹立品牌瓷博會為契機，依托景德鎮的經濟形態特色打造核心競爭力。

　　(二)進一步做好增收節支工作，保民生、保運轉、保重點

　　要積極培育支撐實體經濟發展的財源項目，采取政府采購、資金扶持、貸款擔保等多種措施支持企業發展，增強經濟發展后勁，夯實財源基礎。加強稅收征管力度，依法清理規范稅收優惠和稅收返還政策，確保財政收入平穩增長。繼續調整優化支出結構，保障扶貧、教育、科技、衛生、就業等重點領域投入，堅持量力而行、盡力而為，集中財力辦好涉及群眾切身利益的民生實事。完善城鄉居民收入增長機制，使改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。牢固樹立“過緊日子”的思想，強化制度執行的監督檢查和跟進評估。

　　(三)進一步深化財政預算改革，加強政府全口徑預算管理

　　要繼續深化財政預算改革，健全完善以政府公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算為主要內容的政府預算體系，將所有政府性收入和支出全部納入預算管理。積極推進市、縣部門預算改革，建立全市規范統一的部門預算體系。將地方政府性債務分門別類納入政府全口徑預算管理，把短期應對措施和長期制度建設結合起來，防范地方政府性債務風險。積極跟進中央財政轉移支付制度改革，完善項目資金配套管理機制，增強經濟發展活力。

　　(四)進一步推進預算績效管理工作，提高財政資金使用效益

　　要進一步健全財政支出績效評價及績效審計工作機制，重點做好民生工程和重大項目的績效評價和績效審計工作，對資金運行實施動態監督。加大績效評價結果應用的力度，績效評價結果應當作為預算安排的重要依據。進一步細化預算編制內容，加快預算執行進度，增強預算編制的完整性、規范性和準確性。盤活財政存量資金，對結余結轉資金進行清理，提高財政資金使用效益。強化預算剛性約束，非經法定程序，各級政府不得改變同級人民代表大會批準的財政預算。繼續做好預算信息公開工作，擴大預算公開范圍，深化預算公開內容，積極推進“三公”經費公開工作，努力提高政府理財科學化、民主化水平。

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